Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
verkeer en vervoer | 9.888 | -696 | 10.630 | -537 | 10.093 | ||
verkeer en vervoer | 0 | 0 | 7.779 | -439 | 8.696 | -423 | 8.273 |
parkeren | 0 | 0 | 1.932 | -160 | 1.744 | -15 | 1.729 |
recreatieve havens | 0 | 0 | 63 | -14 | 53 | -15 | 38 |
economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 84 | -83 | 105 | -84 | 21 |
openbaar vervoer | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
- Verkeer en vervoer: Het budget voor kunstwerken is met 0,5 miljoen euro verhoogd conform de voorjaarsnota 2012. Daarnaast is de stelpost kapitaallasten verhardingen weer op het niveau gebracht om 1,5 miljoen euro te kunnen investeren. Daarbij is in 2018 structureel 50.000 euro van de stelpost omgezet voor communicatie, nazorg en voorbereiding.
- Parkeren: Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Binnenstad Haven-Zuid is ook een voorstel gedaan voor aankoop van het nieuw te bouwen parkeerdek. De kosten hiervoor en voor de exploitatie wordt gedekt door een kostprijs dekkende huur, zodat de het budgetneutraal wordt verwerkt in de begroting 2018. Ook is de taakstelling conform de bestuursrapportage 2017 verhoogd met 0,3 miljoen euro als gevolg van lagere opbrengsten bij parkeergarages.
Investeringen
Omschrijving | Stelpost kapitaallasten | Investeringsbedrag |
|---|---|---|
Kunstwerken | 54.000 | 979.000 |
Verharding | 91.850 | 1.450.000 |
Verlichting | 16.500 | 260.000 |
VRI's | 29.000 | 300.000 |