Taakveld | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
sport, cultuur en recreatie | 15.545 | -657 | 15.585 | -369 | 15.216 | ||
sportbeleid en activering | 0 | 0 | 3.314 | -1 | 3.371 | -1 | 3.369 |
sport-accommodaties | 0 | 0 | 1.720 | -654 | 1.440 | -367 | 1.073 |
cultuur presentatie/-prod/-particip. | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 |
musea | 0 | 0 | 103 | 0 | 105 | 0 | 105 |
cultureel erfgoed | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 23 |
media | 0 | 0 | 2.073 | -2 | 2.098 | 0 | 2.097 |
openbaar groen-openlucht recreatie | 0 | 0 | 5.510 | 0 | 5.347 | 0 | 5.347 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
- Sport-accommodaties: Het verschil bij de lasten en baten wordt verklaard door wijzigingen in het toerekenen van personele kosten aan de diverse taakvelden.
- Cultuur presentatie/-prod/-particip: Het subsidiebudget is met 50.000 euro opgehoogd vanwege het amendement stadsfonds cultuur. Daarnaast is er een prijscompensatie toegepast van 1,4 procent. Ten slotte is bij diverse taakvelden de toerekening van personele kosten gewijzigd.
- Openbaar groen-openlucht recreatie: Het budget is met 250.000 euro verlaagd door bezuinigingen uit de perspectiefnota 2015 op speeltoestellen, onderhoudskwaliteit en overdracht uitvoering groen. Daarentegen zijn de budgetten geïndexeerd met 1,4 procent.
Investeringen
Omschrijving | Stelpost kapitaallasten | Investeringsbedrag |
|---|---|---|
Tractie sport | 45.000 | 265.000 |
Sport | 75.000 | 575.000 |
Kunstgrasvelden | 13.000 | 175.000 |
Openbaar groen | 13.000 | 75.000 |