Conform de jaarschijf uit het meerjarig financieel perspectief is in de begroting 2018 voor 3,86 miljoen euro aan taakstellingen opgenomen. Daarnaast is sprake van nog niet structureel gerealiseerde taakstellingen uit 2017. Onderstaand een totaaloverzicht van de taakstellingen uit het financieel perspectief vanaf 2015.
Structurele taakstellingen | Oorspronkelijk bedrag |
|---|---|
Jaarschijf 2015 | 11,30 |
Jaarschijf 2016 | 5,77 |
Jaarschijf 2017 | 4,21 |
Jaarschijf 2018 | 3,86 |
Jaarschijf 2019 | 3,77 |
Jaarschijf 2020 | 0,67 |
Totaal 2015-2020 | 29,58 |
Bedragen * 1.000.000 euro
In het onderstaande overzicht staan de maatregelen waartoe de gemeenteraad besloten heeft om te komen tot een sluitend financieel meerjarig perspectief.
Herkomst | Maatregel | 2017 en eerder | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Vjn 2013 | Taakstelling Regio Twente 10% | 90 | 0 | 0 | 0 |
Vjn 2013 | Digitaal wat digitaal kan | 100 | 0 | 0 | 0 |
Mei 2013 | Apparaatskosten krimp gemeenten | 0 | 265 | 265 | 265 |
Mei 2014 | E-boeken | 0 | 8 | 0 | 0 |
PN 2015 | Grond en Vastgoed: besparing rente en beheerskosten | 0 | 100 | 100 | 0 |
PN 2015 | Budget zachte landing sociale agenda afbouwen | 0 | 750 | 0 | 0 |
PN 2015 | Openbare ruimte en groen: verlaging kwaliteit onderhoud | 0 | 50 | 0 | 0 |
PN 2015 | Riool onderhoud: minder water afkoppelen | 0 | 10 | 20 | 0 |
PN 2015 | Riool onderhoud: afschrijvingstermijn verlengen | 0 | 100 | 100 | 0 |
PN 2015 | 1 keer in de 4 weken restafval inzamelen | 0 | 260 | 0 | 0 |
PN 2015 | Stelpost areaaluitbreiding niet opnemen | 0 | 225 | 225 | 0 |
PN 2015 | Stelpost nieuw beleid niet opnemen | 0 | 190 | 190 | 0 |
PN 2017 | Onderwijshuisvesting | 0 | 300 | 0 | 0 |
PN 2015 | Organisatie ontwikkeling: besparing op organisatie | 0 | 400 | 400 | 400 |
PN 2015 | Organisatie ontwikkeling: minder leidinggevenden | 0 | 0 | 130 | 0 |
PN 2015 | Grond en Vastgoed: afstoten wijkcentra | 0 | 0 | 130 | 0 |
PN 2015 | Grond en Vastgoed: slopen afstoten gebouwen | 0 | 0 | 60 | 0 |
PN 2015 | Openbare ruimte en groen: besparen op energie | 195 | 0 | 0 | 0 |
PN 2015 | Openbare ruimte en groen: speeltoestellen | 0 | 100 | 0 | 0 |
PN 2017 | Aanpak PGB | 0 | 200 | 0 | 0 |
PN 2017 | Extra maatregelen Participatiewet | 0 | 200 | 400 | 0 |
VJN 2013 | Besparen op brandweerorganisatie | 150 | 0 | 0 | 0 |
Begr 2015 | Parkeren: aanpassen structureel tekort | 235 | 0 | 0 | 0 |
PN 2015 | Samenvoeging ingenieursdiensten Netwerksteden | 50 | 50 | 0 | 0 |
PN 2015 | Systeeminnovatie fysiek domein | 0 | 0 | 750 | 0 |
PN 2015 | Kostenbesparing huidige zorgkosten | 500 | 500 | 500 | 0 |
PN 2015 | Centraliseren integraal toezicht en handhaving | 100 | 50 | 0 | 0 |
PN 2015 | Openbare ruimte en groen: inhuur Soweco anders organiseren | 50 | 0 | 0 | 0 |
PN 2015 | Openbare ruimte en groen: uitvoering onderhoud or | 300 | 100 | 0 | 0 |
PN 2015 | Overhead n.a.v. verminderen formatie | 0 | 0 | 500 | 0 |
TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE | 1.770 | 3.858 | 3.770 | 665 | |
Bedragen * 1.000 euro | |||||