2016 * | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wmo individueel | 7.377 | 7.473 | 9.123 | 9.123 | 9.123 | 9.123 |
Wmo nieuw | 14.190 | 15.554 | 15.554 | 15.554 | 15.554 | 15.554 |
Jeugd | 21.700 | 21.782 | 21.782 | 21.782 | 21.782 | 21.782 |
Eigen bijdrage | -1.892 | -1.892 | -1.892 | -1.892 | -1.892 | -1.892 |
Wmo & Jeugd | 41.375 | 42.918 | 44.568 | 44.568 | 44.568 | 44.568 |
Uitvoering Wmo & Jeugd | 7.487 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 |
Uitvoering Wmo & Jeugd | 7.487 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 | 6.456 |
Opgave kostenbesparing | -456 | -956 | -1.456 | -1.456 | -1.456 | |
Transformatiebudget | 456 | 956 | 1.456 | 1.456 | 1.456 | |
Overig Wmo & Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Wmo & Jeugd | 48.862 | 49.374 | 51.024 | 51.024 | 51.024 | 51.024 |
Wmo Beschermd wonen | 12.876 | 15.036 | 15.498 | 15.849 | 15.847 | 15.847 |
Eigen bijdrage | -446 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Wmo Beschermd wonen | 12.429 | 14.636 | 15.098 | 15.449 | 15.447 | 15.447 |
Uitvoering Beschermd wonen | 713 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Uitvoering Beschermd wonen | 713 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Totaal Beschermd wonen | 13.143 | 15.076 | 15.538 | 15.889 | 15.887 | 15.887 |
TOTAAL LASTEN | 62.005 | 64.450 | 66.562 | 66.913 | 66.911 | 66.911 |
Wmo nieuw | 14.734 | 13.126 | 12.345 | 11.990 | 12.043 | 12.024 |
Wmo Beschermd wonen | 14.019 | 14.936 | 15.398 | 15.749 | 15.747 | 15.747 |
Jeugd | 20.955 | 20.624 | 21.099 | 21.099 | 21.243 | 21.356 |
Cumulatieregeling | 1.676 | 1.580 | 1.401 | 534 | 0 | 0 |
Decentralisatie middelen Rijk | 51.384 | 50.266 | 50.243 | 49.372 | 49.033 | 49.127 |
Wmo individuele voorzieningen | 6.256 | 6.716 | 6.788 | 6.788 | 6.845 | 7.124 |
Wmo individuele voorzieningen | 6.256 | 6.716 | 6.788 | 6.788 | 6.845 | 7.124 |
TOTAAL BATEN | 57.640 | 56.982 | 57.031 | 56.160 | 55.878 | 56.251 |
TEKORT RIJKSMIDDELEN | 4.366 | 7.468 | 9.530 | 10.753 | 11.033 | 10.660 |
Regulier (oud wvg) | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
Toevoegen algemene middelen | 1.100 | 2.200 | 3.300 | 4.400 | 5.500 | 5.500 |
Bezuiniging zorgkosten tgv bezuiniging subsidies | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Uitgaven ten laste van reserve | 1.455 | |||||
Resultaat Berap 2016 | -2.500 | |||||
Totaal inzet eigen middelen | 3.940 | 5.985 | 7.085 | 8.185 | 9.285 | 9.285 |
EXTRA OPGAVE | -1.483 | -2.446 | -2.568 | -1.748 | -1.375 |
Bedragen * 1.000 euro
* cijfers uit de jaarrekening 2016 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.